公开时间：2019年8月16日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

   十、预算绩效情况说明……………………………………………11

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

   第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共广安市委群众工作局代表市委、市政府受理全市群众信访事项；承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项；代表市委、市政府协调处理重大信访事项；负责12345政府服务热线，书记、市长信箱和市群工局网站的日常管理工作；负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常上访，处置来市到省进京上访和群众来信工作；负责群众接待中心集中接访的组织协调工作；负责全市有关信访事项的复查复核工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委关于信访工作的决策部署，持续开展“人民满意窗口”创建活动，启动市群众来访接待中心迁建前期工作，推进群众来访接待工作创新创优。完善“信、访、网、电”四位一体的群众诉求渠道，及时回应群众关切、妥善处理群众诉求。2018年，共受理群众来信2817件、来访2337批2984人次、网民留言事项5369件、12345热线电话189407件，按期办结率100%；中央第四巡视组转交信访事项896件全部办结；市委市政府领导27人次接待群众73批185人次。

围绕事要解决，办好初信初访、网上信访和12345热线，及时就地解决群众合理诉求，不断提高信访事项及时受理率、按时办结率、群众满意率。不断拓宽畅通信访渠道，全面排查化解矛盾纠纷，依法规范信访秩序，有效化解一大批关系群众切身利益的信访突出问题。确保了全国全省“两会”、党的“十九届三中全会”等重要会议期间全市社会大局稳定，有力助推了全市经济社会又好又快发展。

二、机构设置

中共广安市委群众工作局内设6个科（室、中心）、1个正科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计535.23万元。与2017年相比，收、支总计增加4.14万元，上升0.78%。主要变动原因是人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计535.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.23万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计512.77万元，其中：基本支出301.2万元，占58.14%；项目支出211.57万元，占41.86%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计535.23万元。与2017年相比，收、支总计减少27.76万元，下降4.93%。主要变动原因是严格执行中省市厉行节约规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出512.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.11万元，下降2.86%。主要变动原因是严格执行中省市厉行节约规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出512.77万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出442.89万元，占86.37%；

社会保障和就业（类）支出54.84万元，占10.69%；

医疗卫生支出15.04万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为512.77万元，完成预算95.80%。其中：

1.一般公共服务(类）: 支出决算为442.89万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为54.84万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为15.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出301.20万元，其中：

人员经费226.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他和个人和家庭的补助等。

公用经费51.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成预算47.52%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占58.56%；公务接待费支出决算1.79万元，占41.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算68.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.6万元，下降19.17%。主要原因是加强公务用车管理和执行厉行节约规定。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，轿车型。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于机要文件交换、市外因公出行、上级有关部门和其他市州来我市调研考察以及重要会议和重大活动信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算33.15%。公务接待费支出决算比2017年减少3.94万元，下降68.76%。主要原因是严格执行厉行节约规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，我局将继续严格执行党政机关国内公务接待管理的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况

    本部门在2018年度部门决算中反映群众信访“绿色邮政”“群众来访接待中心运行”“视频接访系统运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 群众信访“绿色邮政”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩大“绿色邮政”宣传覆盖面，让信访群众不出远门就能向市级信访部门反映问题，减少群众负担，全年收到来信2817件，满意度大于98%。发现的主要问题：群众信访“绿色邮政”宣传覆盖面还需进一步扩大。下一步改进措施：进一步扩大宣传，让更多群众了解“绿色邮政”。

2. “群众来访接待中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众来访接待中心的正常运行，各部门联合接访，高效处理群众来访诉求，同时为社会提供2个就业岗位，解决了一名退伍军人和失业人员就业，群众满意率达90%以上。发现的主要问题：群众来访接待中心的场地面积小，当来访群众较多时，无法进行有效分流。下一步改进措施：重新规划接访中心建设。

3. “网上信访和信访信息系统”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访信息系统网络及应用软件的正常运行，实现了省市县乡四级信访系统的对接，为全面推进信访信息化建设创造了条件，全年接访信访件2531件。发现的主要问题：信访信息系统信件录入率还有待进一步提高。下一步改进措施：充分发挥信访信息系统的作用，方便信访件办理查询，切实为信访部门工作带来便利。

4. “12345政府服务热线受理中心运行”项目全年预算数101.3万元，执行数为80万元，完成预算的78.97%，剩余资金需经第二年考核后，再支付。该项目实施，保障了12345平台正常运行，通过投放广告，扩大宣传，12345热线群众知晓率进一步增加，通过12345反映信访诉求的群众明显增多，进一步畅通了信访渠道，切实为群众反映问题提供了便利。存在的问题：群众反映问题，有的存在需多个部门联合办理情况，通过12345统筹协调，在5个工作日内办结，存在一定困难。下一步改进措施：建立多部门配合、联合办理机制，切实提高信访诉求的办理效率。

5. “视频接访系统运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.4万元，完成预算的95%。通过项目实施，全年实现领导接访视频传输73次，召开中省市县乡视频会议12次，提高了开会效率、方便政策传达，进而提高了信访部门的工作效率。发现的主要问题：视频接访系统的使用率还有待进一步提高。下一步改进措施：充分发挥视频接访系统在远程接访过程中的作用，切实为群众反映问题带来便利。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广安市委群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共广安市委群众工作局机关运行经费支出231.32万元，比2017年增加163.16万元，增长239.38%。主要原因是执行2018年初预算时调整基本支出、调减项目支出的原则，导致我局2018年机关运行经费纳入的支出科目有所调整。因此，机关运行经费2018年较2017年有大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共广安市委群众工作局政府采购支出总额96.8万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.4万元。主要包括：采购办公设备等货物5.4万元；广安市12345政府服务热线话务平台租赁及服务费80万元；视频接访系统租赁及维护费11.4万元/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共广安市委群众工作局共有一般公务用车1辆，单价100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委群工局（市政府信访局）行政单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委群工局行政单位开展视频接访系统管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指市委群工局下属事业单位开展“12345”政府服务热线管理工作的项目支出。 
　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指市委群工局（市政府信访局）行政单位用于接待群众来信来访方面的项目支出。 
　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市委群工局下属事业单位开展接访、下访等日常工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市级财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外用于保障本机构履行信访职能，代表市委、市政府协调处理重大信访事项，处理来信来电来访，维护重大活动、重要会议期间信访稳定，重大疑难信访案件的督查督办，负责全市有关信访事项的复查复核工作等专项业务工作的经费支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共广安市委群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门为一个预算单位，内设6个科（室、中心）、1个正科级事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

代表市委、市政府受理全市群众信访事项；承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项；代表市委、市政府协调处理重大信访事项；负责12345政府服务热线，书记、市长信箱和市群工局网站的日常管理工作；负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常上访，处置来市到省进京上访和群众来信工作；负责群众接待中心集中接访的组织协调工作；负责全市有关信访事项的复查复核工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截止2018年12月，我局行政编制21名，实有20人；事业编制5名，实有人员4人；机关服务人员工勤编制2名，编内聘用2人。2018年退休1人，辞职1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入535.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年中共广安市委群众工作局支出决算总额为512.77万元。其中：一般公共服务支出442.89万元，占86.17%，社会保障和就业支出54.84万元，占10.69%，医疗卫生和计划生育支出15.04万元，占3.14%，年末结转22.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）预决算编制情况

2018年度部门预算收入为535.23万元。其中，基本支出302.2万元，项目支出233.03万元。2018年度部门决算支出总额为512.77万元，其中：基本支出301.2万元，占58.73%；项目支出211.57万元，占41.27%。

    （二）执行管理情况

2018年全年按照年初预算安排进度执行。

    （三）部门支出绩效情况

    1.行政运转保障。2018年度部门预算支出有效的保障了我单位机关运转，为更好的履行信访部门职能职责提供了有力的支持，保证了本部门有序运作。

    2.机关厉行节约。2018年度我单位严格按照中央八项规定的要求，严格控制三公经费的支出，并取得了明显的成效。2018年公务用车购置及运行维护费2.53万元,其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置及运行维护费2.53万元,较2017年决算数下降19.17%，主要原因是我局2018年继续严格执行了厉行节约有关规定，进一步加强内部公务用车管理，对公务用车相关支出进行了压缩。运行维护费主要用于部门日常行政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆费用支出。2018年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，公务接待人数40人（不包括陪同人员）。我局将继续严格执行党政机关国内公务接待管理的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。无因公出国（境）支出费用。

    3.机关节能降耗。我单位积极响应政府节能降耗号召，2018年度水电费支出1.54万元，与上年相比减少0.32万元。

（四）财务管理情况

2018年度，本部门认真贯彻落实《广安市行政事业单位财政财务管理规范》《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财经政策法规，硬件设施和软件配套同步加强，使工作得到进一步推进。

（五）绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，根据广安市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（广市财绩〔2018〕260号）精神，我单位积极开展绩效管理部门自评工作，并根据自评结果对下一年的工作进行更好的安排部署。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度我部门预算支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分86分。

（二）存在的问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

第五部分 附表

中共广安市委群众工作局2018年部门决算公开附表