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广安市信访局2019年部门预算编制说明

发布日期: 2019-11-26 来源:广安市信访局 浏览量: 字号: [ ]
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一、基本职能及主要工作

(一)广安信访局职能简介

广安市信访局是代表市委、市政府受理全市群众信访事项;承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项;代表市委、市政府协调处理重大信访事项;负责广安市12345政府服务热线,书记、市长信箱和局机关网站的日常事务工作;负责市委、市政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作;负责协调处理信访突出问题及非正常访,处置来市、到省、进京上访和群众来信工作;负责群众接待中心集中接访的组织协调工作;负责全市有关信访事项的复查复核工作;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)市信访2019年重点工作

一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,二是突出三个重点开展信访矛盾化解攻坚,三是不断推进信访专业化法治化信息化,四是建设一支高素质专业化干部队伍

二、机构设置及人员情况

市信访局内设6个科(室、中心)及一个公益一类事业单位。截止201812月,我局行政编制21名,实有20人;事业编制5人,实有4人。

三、收支预算情况

市信访局2019年收入预算总额为515.8万元,其中:当年财政拨款收入493.34万元。相应安排支出预算515.8万元,其中:人员支出229.82万元,日常公用支出95.29万元,对个人和家庭的补助支出0.06万元,项目支出194.8万元2019年收支总预算515.8万元,较2018减少22.69万元,主要原因是机构改革划转2名人员到其他单位,故而人员及公用支出减少
  (一)收入预算情况 
  2019年收入预算515.8万元,其中:上年结转22.46万元,占4.35%;一般公共预算拨款收入493.34万元,占95.65%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算515.8万元,其中:基本支出298.54万元,占57.88%;项目支出194.8万元,占42.12%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年收支总预算515.8万元,较2018减少22.69万元,主要原因是机改划转2名人员到其他单位,故而人员经费减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入493.34万元,上年结转22.46万元;支出包括:一般公共服务支出472.67万元,社会保障和就业支出32.03万元,医疗卫生与计划生育支出11.1万元

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

信访2019年一般公预算当年拨款493.34万元,较2018减少26.63万元,减少5.12%。主要原因是机构改革划转2名人员到其他单位,故而人员和公用经费减少

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出450.21万元,占91.26%;社会保障和就业支出32.03万元,占6.49%;医疗卫生与计划生育支出11.1万元,占2.25%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出:2019年预算数为450.21万元,主要用于本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出2019年预算数为32.03万元,主要用于实施养老保险制度改革后,本单位按规定由缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出:2019年预算数为11.1万元, 主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市群工局2019年一般公共预算基本支出298.54万元,其中:

人员经费229.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

日常公用经费95.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.06万元,主要是独生子女奖励金。

项目支出194.8万元,包括结对帮扶贫困村、贫困户,以及重要活动信访维稳、12345政府服务热线平台运行、信访绿色邮政、信访信息系统租赁维护、跨区域协调信访事项、信访复查复核专项支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019“三公”经费财政拨款预算数8.56万元,较去年减少0.54万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.86万元,公务用车购置及运行维护费3.7万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,都为零支出。

(二)2019年我局安排公务接待费预算4.86万元,较2018减少0.54万元,减少10%。主要是我单位响应党中央八项规定省委十项规定,厉行节约严控开支。2019年公务接待费计划用于日常业务接待。

(三)2019年我局安排公务用车购置及运行维护费预算3.7万元,与2018年预算持平。

单位现有普通公务用车1辆,商务车型。

2019年公务用车购置费为0。

2019年安排公务用车运行维护费3.7万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障局机关及下属事业单位日常和专项等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

群工局2019年政府性基金预算拨款安排的支出为0。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年,市信访局的机关运行经费财政拨款预算为282.7万元,比2018年预算增加37.46万元,增加15.27%。增加的原因主要是部门预算方式改革,调整基本经费和项目经费的占比

(二)政府采购情况

2019年,市信访局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底市信访局共有车辆1辆(公务用商务车)。

(四)绩效目标设置情况 

2019年中共广安市委群众工作局将“12345”政府服务热线投诉受理平台经费、群众信访“绿色邮政”邮寄费、视频接访系统经费7个项目支出纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款194.8万元。

绩效目标设置具体情况见附表6。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:2019年预算批复明细

部门预算公开表(信访局)

项目支出绩效目标申报表(张陶)

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