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中共广安市委群众工作局关于2016年部门决算情况的说明

发布日期: 2019-11-26 来源:广安市信访局 浏览量: 字号: [ ]
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:代表市委、市政府受理全市群众信访事项;承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项;代表市委、市政府协调处理重大信访事项;负责12345政府服务热线,书记、市长信箱和市委群工局网站的日常管理工作;负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作;负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常访,处置来市到省进京上访和群众来信工作;负责群众接待中心集中接访的组织协调工作;负责全市有关信访事项的复查复核工作;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年以来,我局认真贯彻落实中省市信访工作决策部署,以深入推进信访工作制度改革为主线,以开展“信访三无”创建活动为抓手,以打造“阳光信访、责任信访、法治信访”为目标,拓宽畅通信访渠道,深入排查化解矛盾纠纷,扎实开展领导干部接访下访,及时就地解决群众诉求,依法规范信访秩序,确保了全国全省“两会”、十八届六中全会等重要会议期间全市社会大局稳定,有力助推了全市经济社会又好又快发展。

二、部门概况

中共广安市委群众工作局内设6个科(室、中心)1个正科级事业单位。截止201612月,我局行政编制21名,实有21人;事业编制5名,实有人员4人;正式机关服务人员工勤编制3名,编内聘用3人。

、收支决算总体情况

2016年单位收入决算总额为481.93万元,其中:当年财政拨款收入481.93万元。收入决算总额较2015增加37.27万元,增长8.38%,主要原因是人员经费增加

2016年单位支出决算总额为461.63万元,其中:一般公共服务支出432.12万元,社会保障和就业支出19.46万元,医疗卫生与计划生育支出10.05万元。支出决算总额较2015增加123.97万元,增长36.71%。主要原因是人员经费政策调增

2016年末结转和结余32.29万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016度财政拨款收支总决算493.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加49.26万元,增长11.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出461.63万元,占本年支出合计的93.46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.97万元,增长36.71%

按支出功能分类主要用于以下方面:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出461.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出432.12万元,93.61%;社会保障和就业支出19.46万元,占4.21%;医疗卫生与计划生育支出10.05万元,2.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出432.12万元,主要用于:人员支出,包括基本工资、津贴补贴等;日常公用支出,包括办公费、会议费、接待费、公务用车运行费及培训费、对个人和家庭补助支出(独生子女奖励金)等;

2.社会保障和就业支出19.46万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;

3.医疗卫生与计划生育支出10.05万元,主要用于职工基本医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出265.15万元,其中:

人员经费208.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费56.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年未发生因公出国(境)经费,与2015年持平。

(二)公务接待费

2016年公务接待费5.75万元,预算数6万元减少0.25万元,完成预算的95.83%,主要原因是我机关及直属单位严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”和市委、市政府“十一”项规定,规范公务接待事项,使公务接待费支出控制在预算范围内;2015年决算数减少0.25万元。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括:接待上级相关部门公务督查、检查和市内外考察调研、学习交流,请示汇报等公务活动发生的接待支出2016年共发生国内公务接待47批次,接待382人次(不包括陪同人员)

2016年无外事接待费支出。

(三)公务用车运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费共支出6.74万元,较2015增加92.57%,主要原因:一上年的部分燃油费是往年预缴留存;二是到基层下访信访件案件量增加;三是脱贫攻坚工作量增加,下村帮扶贫困户次数增多

2016年公务用车购置支出为0

2016年车辆运行维护费支出6.74万元,用于机要文件交换、市外因公出行、上级有关部门和其他市州来我市调研考察以及重要会议重大活动信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至201612月底,单位共有一般公务用车1辆,轿车型

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、其他相关信息

(一)机关运行经费安排情况

中共广安市委群众工作局本级2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的运行经费合计56.47万元,2015年决算数102.2万元减少45.73万元,主要因为年初预算下达对科目进行了调整,2015年机关运行经费含公用项目支出,2016年机关运行经费里不含公用项目支出部分

(二)政府采购支出情况

中共广安市委群众工作局本级2016政府采购预算121.4万元,实际使用财政性资金采购货物与服务支出合计119.4万元,其中:政府采购货物支出8万元,政府采购服务支出111.4万元决算数小于预算数的主要原因是广安市12345政府服务热线话务平台项目的验收工作启动较晚,验收评审工作未能在当年完成,支出相应减少。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,中共广安市委群众工作局本级共有车辆1,为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金196.47万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指市委群工局(市政府信访局)行政单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指市委群工局行政单位开展视频接访系统管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指市委群工局下属事业单位开展“12345”政府服务热线管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指市委群工局(市政府信访局)行政单位用于接待群众来信来访方面的项目支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指市委群工局下属事业单位开展接访、下访等日常工作的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市级财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

(十)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如:基本工资、津贴补贴办公费、水电费、印刷费、工会经费及办公设备购置等支出

(十三)项目支出,指在基本支出之外用于保障本机构履行信访职能,代表市委、市政府协调处理重大信访事项,处理来信来电来访,维护重大活动、重要会议期间信访稳定,重大疑难信访案件的督查督办,负责全市有关信访事项的复查复核工作等专项业务工作的经费支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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市委群工局2016年度部门决算批复表(公开)

中共广安市委群众工作局

2017年8月18日⠂

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